Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00

Налоговая реформа 2025: законодательные изменения и их влияние на бизнес. 21-25 апреля 2025 в Кисловодске

30
Налоговая реформа 2025: законодательные изменения и их влияние на бизнес. 21-25 апреля 2025 в Кисловодске

Налоговая реформа 2025: законодательные изменения и их влияние на бизнес. Оставшиеся возможности оптимизации

Семинар для финансовых служб, собственников и руководителей бизнеса

 
kalendar_sin 21-25 апреля 2025 года

tochka_sin Кисловодск, Green Resort Hotel & Spa

 

Лектор — Джаарбеков Станислав Маратович

Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету https://taxslov.ru/. Автор книг («Налоговые риски: как выявлять и снижать», «Налоговый справочник инвестора», «Методы и схемы налоговой оптимизации» и т.п.) и многочисленных публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету (в т.ч. в СПС «Консультант плюс», «Гарант»).

 

Регламент

21 апреля — День заезда
с 15:00                            Заезд и размещение участников

22 апреля — Обучение
07:00 — 09:30                 Завтрак
09:30 — 10:00                 Регистрация
10:00 — 13:30                 Обучение
13:30 — 14:30                 Обед
14:30 — 17:30                 Обучение
20:00 — 22:00                 Фуршет

23 апреля — Обучение
07:00 — 10:00                 Завтрак
10:00 — 13:00                 Обучение
13:30 — 14:30                 Обед
14:30 — 17:30                 Обучение

24 апреля —  Свободный день

25 апреля —  День отъезда
07:00 — 11:00                 Завтрак
11:00 — 12:00                 Освобождение номеров и отъезд участников

 

Варианты обучения
Скидка 10% при оплате до 21 марта

Очно

Одноместный номер — 89 900 руб./чел.
Двухместный номер — 75 900 руб./чел.
НДС не взимается.

В стоимость входит:

  • Участие в семинаре
  • Методические материалы
  • Именной сертификат участника
  • Обеды и кофе-брейки 22-23 апреля
  • Фуршет
  • Проживание (Размещение 4 суток)
    Завтраки по системе «шведский стол»

Онлайн

39 900 руб./чел.
От 2-х человек 37 900 руб./чел.
НДС не взимается.

В стоимость входит:

  • Участие в семинаре
  • Методические материалы
  • Именной сертификат участника
  • Обеды и кофе-брейки 22-23 апреля
  • Фуршет

 

 

День 1
Последние изменения и судебная практика. Налог на имущество, необоснованная налоговая   выгода, налоговый контроль.

Налоговая реформа 2025:

  • Налог на прибыль – ставка 25% и новый федеральный инвестиционный налоговый вычет;
  • Повышающий коэффициент 2 к стоимости ОС и некоторым затратам для налога на прибыль;
  • Уплата НДС плательщиками УСН, с доходами более 60 млн. руб. Особенности применения ставок НДС 5% и 7%;
  • Особенности применения освобождения от НДС при УСН;
  • Новые условия для УСН;
  • Дробление бизнеса и налоговая амнистия;
  • Новые ставки НДФЛ;
  • Увеличение имущественных налогов для дорогой недвижимости.

 

Последние изменения налогового законодательства, в том числе:

  • Когда расходы на интернет-рекламу могут исключить для налога на прибыль (ФЗ от 29.11.2024 N 416-ФЗ);
  • Льготная ставка по налогу на прибыль 5% при продаже ИТ-компаний с 3-х летним владением.

 

Основные направления налоговой политики (ФЗ от 08.08.2024 N 259-ФЗ и ФЗ от 29.10.2024 N 362-ФЗ):

  • Продление на 2024 г. ставки пени 1/300 от КЦБ для организаций и новые размеры пени 2025;
  • Отмена с 2026 г. свидетельства и уведомления о постановке на налоговый учет;
  • Снижение требований к переходу на налоговый мониторинг;
  • Продление до конца 2027 г. кассового порядка учета курсовых разниц;
  • Уточнение льгот по продаже долей ООО (акций АО) с 5-ти летним владением, для ИТ-компаний и пр.;
  • Уточнение правил учета материальной выгоды НДФЛ по займам, введение материальной выгоды от приобретения долей ООО по цене ниже рыночной;
  • Исключение из лимита стоимости ОС для УСН российского высокотехнологического оборудования;
  • Повышение судебных пошлин.

 

Свежая судебная практика по налоговым вопросам, в том числе:

  • Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН);
  • Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые;
  • Дробление бизнеса;
  • Взыскание убытков с руководителя, который инициировал незаконное дробление бизнеса;
  • Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам;
  • Налоговый контроль рыночности цен;
  • Переквалификация премий работающим акционерам в дивиденды;
  • Ошибка в учете резерва на гарантийный ремонт для налога на прибыль (ст. 267 НК);
  • Споры по налоговому учету затрат на капитальные вложения.

 

Пути и инструменты налоговой оптимизации. Стратегии и методы снижения налоговых обязательств:

  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО);
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК);
  • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями;
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса;
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы);
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.

 

Ответы на вопросы, практические рекомендации

 

 

День 2
НДС и налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость:

  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой;
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки;
  • Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики;
  • Раздельный учет НДС в случае осуществления операций, облагаемых и необлагаемых НДС; Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету;
  • Как организовать раздельный учет при выдаче займов, чтобы принять весь НДС к вычету?

Налог на прибыль организаций:

Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют этот принцип.

 

Расходы на премии:

  • Как правильно оформить и подтвердить премии;
  • Типичные ошибки в обосновании премий.

 

Расходы, связанные с сокращением персонала (п. 9 ст. 255 НК).

 

Списание дебиторки (безнадежные долги).

  • Трудные вопросы списания долгов;
  • Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации, особенности при ликвидации контрагента по «чёрной метке» и т.п.

 

Списание кредиторки: правила учета, сложные вопросы, судебная практика.

  • Можно ли не учитывать в доходах «старую» кредиторку: судебная практика и официальные разъяснения;
  • НДС при списании дебиторки и кредиторки;
  • Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете.

 

Командировочные расходы:

  • Примеры из практики;
  • Документальное подтверждение командировочных расходов.

 

Представительские расходы.

  • Сложные вопросы признания представительских расходов;
  • Применение норматива представительских расходов;
  • Документальное оформление представительских расходов.

 

Расходы на благотворительность: налоговые последствия и учет.

 

Ответы на вопросы, практические рекомендации

 

 

Подать заявку на участие

Теги: Налоговая оптимизация Налоги Бухгалтерия финансы и контроль Семинар Кисловодск Семинары для бухгалтеров
Тел. в Москве:
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00